Funciones
1. Sie übernehmen eigenständig die Prüfung, Erfassung und Kontierung von Eingangsrechnungen und stellen die termingerechte Überweisung sicher.
2. Sie sind für die Abstimmung und Klärung von Lieferantenkonten verantwortlich.
3. Bei der Klärung von Rechnungsdifferenzen sind Sie mit internen Fachabteilungen und Lieferanten eng im Austausch.
4. Sie bereiten Zahlläufe vor und steuern den in- und ausländischen Zahlungsverkehr.
5. Sie sind aktiv bei Monats- und Jahresabschlüssen im Kreditorenbereich beteiligt, zum Beispiel bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten oder Rückstellungen.
6. Sie sind Ansprechpartner/in für unsere externen Lieferanten und internen Fachabteilungen bei Fragen zu Rechnungen und bei Klärfällen.
7. Sie unterstützen bei der Optimierung von Prozessen und sind aktiv bei Digitalisierungsinitiativen im Fachbereich involviert.
Perfil
8. Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung, idealerweise in der Kreditorenbuchhaltung.
9. Sie sind im Umgang mit SAP (Module FI / MM) versiert und besitzen zudem sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel.
10. Gute Kenntnisse in Vendor Invoice Management Software sind von Vorteil.
11. Sie besitzen eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise.
12. Ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit sind ausgeprägt und Sie schätzen den Umgang mit internen Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen Partnern.
13. Ihre serviceorientierte Denkweise zeichnet sie in der täglichen Arbeit aus.
14. Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
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